Empenho – Crefito9

Ano do Exercício:

Mês do Exercício:

Nº Empenho:

Data:

Valor:

Credor:

Histórico:

Tipo Empenho:

Modalidade:

Conta:

Ano do Exercício Mês do Exercício Nº Empenho Data Valor Credor Histórico Tipo Empenho Modalidade Conta

2013 SET 00472/2013 02/09/2013 2.958,55 Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda Valor empenhado a Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda, Valor ref. despesas com aquisição de passagens aéreas de ida/volta de CGB/BSB, utilizada por Jeovanny Almeida do setor de fiscalização dest ORDINARIO 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários

2013 SET 00473/2013 02/09/2013 2.085,52 Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda Valor empenhado a Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda, Valor ref. despesas com aquisição de passagens aéreas de ida/volta de CGB/BSB, para os conselheiros efetivos da diretoria desta autarquia ORDINARIO 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros

2013 SET 00522/2013 02/09/2013 1.400,00 Escritório Contábil RP Ltda Valor empenhado a Escritório Contábil RP Ltd, despesas com serviço de assessoria contábil e departamento pessoal no mês 08/2013 na sede do Crefito-9. ORDINARIO 2. Contratações Diretas (i+j) - TOTALIZADOR 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria

2013 SET 00459/2013 02/09/2013 1.224,93 Implanta Informática Ltda Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, despesas com serviço de manutenção do sistema da contabilidade Siscont/Sispat Net ref. mês 07/2013.. ORDINARIO 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática

2013 SET 00464/2013 02/09/2013 2.400,00 Gráfica Print Indústria e Editora Ltda - ME Valor empenhado a Gráfica Print Indústria e Editora Ltda - ME , despesa com impressão de 3.000 jornal do Crefito-9, referente aos meses junho/julho de 2013. Conforme aprovado pela diretoria. ORDINARIO 2. Contratações Diretas (i+j) - TOTALIZADOR 6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos

2013 SET 00527/2013 09/09/2013 1.224,93 Implanta Informática Ltda Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, despesas com serviço de manutenção do sistema da contabilidade Siscont/Sispat Net ref. mês 09/2013. ORDINARIO 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática

2013 SET 00474/2013 15/09/2013 1.109,37 Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda Valor empenhado a Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda, despesas com aquisição de passagens aéreas de ida/volta de LDB/CGB, para o Sr. Nelson Shirabe, concernente participação em evento enquanto ORDINARIO 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Representantes

2013 OUT 00562/2013 08/10/2013 1.400,00 Escritório Contábil RP Ltda Valor empenhado a Escritório Contábil RP Ltd, despesas com serviço de assessoria contábil e departamento pessoal no mês 09/2013 na sede do Crefito-9. ORDINARIO 2. Contratações Diretas (i+j) - TOTALIZADOR 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria

2014 JAN 00048/2014 17/01/2014 1.042,76 Papelaria Dunorte Ltda Valor empenhado a Papelaria Dunorte Ltda, despesa com aquisição de material de expediente para uso na sede crefito-9, ref. mês 01/2014. Conforme o pregão nº 03/2013. ORDINARIO 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente

2014 FEV 00061/2014 03/02/2014 573,58 Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda Valor empenhado a Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda, despesa com aquisição de passagens para Sr. Igor Rian Oliveira, concernente participação na Reunião Ordinária do CONEFI, nos dias 27 a 29/01 ORDINARIO 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Representantes

2014 FEV 00066/2014 05/02/2014 1.400,00 Escritório Contábil RP Ltda Valor empenhado a Escritório Contábil RP Ltd, despesas com serviço de assessoria contábil e departamento pessoal competência mês 01/2014 na sede do Crefito-9. ORDINARIO 2. Contratações Diretas (i+j) - TOTALIZADOR 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria

2014 FEV 00090/2014 19/02/2014 1.224,93 Implanta Informática Ltda Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, despesas com serviço de manutenção do sistema da contabilidade Siscont/Sispat Net ref. mês 02/2014. ORDINARIO 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática

2014 FEV 00105/2014 25/02/2014 815,61 Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda Valor empenhado a Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda, despesa com aquisição de passagens de ida/volta para Conselheiro e Presidente Elias Nasrala Neto, concernente participação na Reunião Com a ORDINARIO 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros

2014 MAR 00123/2014 13/03/2014 1.400,00 Escritório Contábil RP Ltda Valor empenhado a Escritório Contábil RP Ltd, despesas com serviço de assessoria contábil e departamento pessoal competência mês 02/2014 na sede do Crefito-9. Conforme licitação. ORDINARIO 2. Contratações Diretas (i+j) - TOTALIZADOR 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria

2014 MAR 00122/2014 13/03/2014 1.224,93 Implanta Informática Ltda Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, despesas com serviço de manutenção do sistema da contabilidade Siscont/Sispat Net ref. mês 03/2014. Conforme contrato de licitação nº 01/2013. ORDINARIO 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática

2014 ABR 00162/2014 01/04/2014 2.847,39 Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda Valor empenhado a Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda, despesa com passagens aérea de ide/volta de Cuiabá/São Paulo para os Conselheiros, Elias Nasrala Neto, Jose Alves Martins e Andre Luiz Oliv ORDINARIO 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros

2014 ABR 00166/2014 02/04/2014 1.563,27 Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda Valor empenhado a Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda, despesa com passagens aérea de ida/volta de Cuiabá/Florianópolis/SC, para a Cons. Juliana Borges de Oliveira representar o CREFITO-9 na Reun ORDINARIO 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros

2014 ABR 00178/2014 14/04/2014 1.206,25 Papelaria Dunorte Ltda Valor empenhado a Papelaria Dunorte Ltda, despesa com aquisição de material de expediente para uso na sede crefito-9, ref. mês 04/2014. Conforme o pregão nº 03/2013. ORDINARIO 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente

2014 ABR 00186/2014 23/04/2014 1.355,98 Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda Valor empenhado a Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda, despesa com passagens aérea de ida/volta CGB/OAL, para os COns. Elias Nasrala Neto e José Alves Martins, concernente viagem ao Estado de Ron ORDINARIO 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros

2014 MAI 00207/2014 05/05/2014 1.965,28 Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda Valor empenhado a Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda, despesa com passagens aérea de ida/volta de CGB/JPA, utilizadas em viagem de 30/04 a 04/05/2014, concernente participação na Assembléia Ger ORDINARIO 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Representantes

2014 MAI 00229/2014 19/05/2014 1.224,93 Implanta Informática Ltda Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, despesas com serviço de manutenção do sistema da contabilidade Siscont/Sispat Net ref. mês 05/2014. Conforme contrato de licitação nº 01/2013. ORDINARIO 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática

2014 MAI 00236/2014 21/05/2014 8.507,75 Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda Valor empenhado a Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda, despesa com passagens de ida/volta de CGB/BSB para o Conselheiros José Alves Martins, participar da Reunião do Sistema COFFITO/CREFITOs em ORDINARIO 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros

2014 MAI 00237/2014 21/05/2014 3.620,55 Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda Valor empenhado a Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda, despesa com passagens de ida de OPS/GRU para Cláudio Munaretto, concernente apoio para representar o fisioterapeuta na Sociedade Nacional d ORDINARIO 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Representantes

2014 MAI 00235/2014 21/05/2014 1.990,84 Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda Valor empenhado a Post Line Serviços Ltda, despesa com passagens de ida/volta de CGB/BSB para o funcionário Attair Batista da Silva, concernente viagem para participar do Curso de Pregão eletrônico (s ORDINARIO 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários

2014 JUL 00377/2014 31/07/2014 7.590,00 E.G.P. DA SILVA Valor empenhado a E.G.P. DA SILVA Intergraf sobre impressão de Informativos, Termo de Visita Fiscal, Pontuá rio, Licença Temporário, Processo Administrativo dentre outros conforme Pregão presencial 03 ORDINARIO 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional

2014 JUL 00379/2014 31/07/2014 4.500,00 ARIEL AUTOMOVÉIS VARZEA GRANDE LTDA Referente a aquisição de veiculo Amarok cabine dupla, modelo 2.0 BI Turbo, diesel 180CV 42,8 KGFM, Transmissão manual de 6 velocidades, Tração 4/4. selecionável, Motor 2.0, para o patrimônio do CREFIT ORDINARIO 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos

2014 AGO 00413/2014 22/08/2014 1.753,63 Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda VALOR EMPENHADO A CREFITO-9 -DESTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 PARA OS FUCIONARIOS SANDRA IDA A BRASILIA CURSO SISTEMA IMPLANTA NO COFFITO E ADRIANA CURSO DOS JURÍDICO GLOBAL 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários

2014 AGO 00415/2014 22/08/2014 2.025,56 Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda VALOR EMPENHADO A CREFITO-9 -DESTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 PARA OS COLABORADORES CLAUDIO MUNARETTO DE DUAS VINDAS EM DATAS DIFERENTES PARA CURSO EM CUIABÁ DA CLAS GLOBAL 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Representantes

2014 AGO 00414/2014 22/08/2014 4.682,78 Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda VALOR EMPENHADO A CREFITO-9 -DESTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 PARA OS CONSELHEIROS JOSE ALVES MARTINS, JANES APARECIDA, ANDRE LUIZ LOPES. GLOBAL 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros

2014 AGO 00421/2014 30/08/2014 19.950,00 SARMENTO CONCURSOS LTDA-EPP Pré empenho previsto para o processo de licitação Pregão Presencial 01/2014 e contrato 04/2014, para realização do concurso para contratar 4 agente administrativo e 2 Fiscal, para atender a demanda do GLOBAL 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação

2014 SET 00422/2014 01/09/2014 4.469,73 Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda VALOR EMPENHADO A DESTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A DESPESA COM VIAGENS DE CONSELHEIROS DO DR. JOSE ALVES E ELIAS NASRALA NETO NO MÊS DE AGOSTO 2014, PARA CUMPRIR COM COMPROMISSOS ORDINARIO 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros

2014 SET 00430/2014 02/09/2014 3.552,00 Manoel de Oliveira Batista Valor empenhado a Manoel de Oliveira Batista, referente ao plano de lipeza, poda do jardim e entorno do Crefito-9 no mês de setembro 2014. GLOBAL 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem

2014 SET 00448/2014 17/09/2014 5.569,91 Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda VALOR EMPENHADO A DESTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA OS CONSELHEIROS NO MÊS DE SETEMBRO2014. GLOBAL 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros

2014 SET 00450/2014 17/09/2014 1.673,72 Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda VALOR EMPENHADO A DESTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O COLABORADORES DO CREFITO-9 NO MÊS DE SETEMBRO 2014.. GLOBAL 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Representantes

2014 SET 00449/2014 17/09/2014 1.581,34 Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda VALOR EMPENHADO A DESTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO 2014. GLOBAL 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários

2014 OUT 00468/2014 06/10/2014 1.472,42 Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda VALOR EMPENHADO A DESTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS AEREAS PARA A COLABORADORA MARA LILIAN NASRALA PARA EVENTO DA ABENFISIO DEFERIDO NA RD 914 DO DIA 21/07/14 ORDINARIO 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Representantes

2014 OUT 00467/2014 06/10/2014 3.650,12 Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda VALOR EMPENHADO A DESTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS AEREAS PARA OS CONSELHEIROS ELIAS NASRALA NETO E JOSE ALVES MARTINS PARA EVENTO DA ABENFISIO DEFERIDO NA R ORDINARIO 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros

2014 OUT 00484/2014 23/10/2014 1.362,98 Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda VALOR EMPENHADO DESTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CREFITO -9 NO MÊS DE OUTUBRO PARA OS CONSELHEIRAS JANES E MARIA ISABEL. ORDINARIO 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros

2014 OUT 00485/2014 23/10/2014 1.155,06 Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda VALOR EMPENHADO DESTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CREFITO -9 NO MÊS DE OUTUBRO PARA A FUNCIONARIA ADRIANA KOZOFF. ORDINARIO 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários

2014 NOV 00502/2014 19/11/2014 1.086,63 Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda VALOR EMPENHADO A DESTAL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A SERVIDORA JULIANA VELASCO VIAGEM A BRASILIA NO COFFITO PARA REUNIÃ ORDINARIO 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários

2014 NOV 00501/2014 19/11/2014 8.197,35 Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda VALOR EMPENHADO A DESTAL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. GLOBAL 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros

2014 NOV 00503/2014 19/11/2014 906,43 Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda VALOR EMPENHADO A DESTAL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A COLABORADORA DARLEIA CRISTINA GROSS PARA BRASILIA PARA PARTICIPAR ORDINARIO 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Representantes

2014 DEZ 00539/2014 11/12/2014 10.320,00 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA VALOR EMPENHADO A 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 4.000 REVISTAS, CAPARA, TINTA ESCALA EM COUCHÊ LISO 170 GR. COM SAIDA EM CTP. CAPA FALSA DEVIDO GANHADOR DO PREGÃO 03/20 ORDINARIO 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos

2014 DEZ 00547/2014 17/12/2014 498,40 Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda VALOR EMPENHADO A DESTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA,REFERENTE AS VIAGENS DA COLABORADORA ARLENE MONIQUE ARAUJO PARA BRASILIA REPRESENTANDO O CREFITO 9 DA ASSEMBLEIA DA FENAFISIO CONFORME APROV ORDINARIO 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Representantes

2014 DEZ 00546/2014 17/12/2014 2.033,88 Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda VALOR EMPENHADO A DESTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA,REFERENTE AS VIAGENS DA SERVIDORA ADRIANA KOZOFF PARA REUNIÃO EM BRASILIA NO DIA 15/12/2014. ORDINARIO 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários

2015 JAN 00018/2015 07/01/2015 1.551,97 Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda VALOR EMPENHADO A DESTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIAGENS PARA JEOVANNY ALMEIDA NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. ORDINARIO 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários

2015 JAN 00019/2015 07/01/2015 4.431,03 Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda VALOR EMPENHADO A DESTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIAGENS PARA PASSAGENS DO DR MARCOS ANTONIO, ELIAS NASRALA NETO E dRª JANES APARECIDA NO MÊS DE JANEIRO DE 2 GLOBAL 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros

2015 JAN 00031/2015 12/01/2015 6.953,50 Implanta Informática Ltda VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO E TCU PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JANEIRO A MAIO DE 2015 DAS CONTAS DO CREFIT GLOBAL 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática

2015 JAN 00059/2015 23/01/2015 2.597,07 Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda VALOR EMPENHADO A DESTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O DR MARCOS ANTONIO FRANÇA PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NO ESTADO DE RONDON IA ORDINARIO 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros

2015 JAN 00061/2015 23/01/2015 2.149,10 Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda VALOR EMPENHADO A DESTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O COLABORADOR IGOR RIAN OLIVEIRA APROVADA CONFORME RD 936 DO DIA 13/01/2015. ORDINARIO 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Representantes

2015 JAN 00060/2015 23/01/2015 2.676,83 Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda VALOR EMPENHADO A DESTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O FISCAL JEOVANNY PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NO ESTADO DE RONDON IA JUNTO COM ORDINARIO 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários

2015 FEV 00071/2015 13/02/2015 15.061,10 SARMENTO CONCURSOS LTDA-EPP VALOR EMPENHADO A SARMENTO CONCURSOS LTDA-EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO 001/2014, RESTANTE DO CONTRATO CONFORME EDITAL PREGÃO E DIFERENÇA DE 281 CANDIDATOS A ORDINARIO 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação

2015 FEV 00075/2015 15/02/2015 991,15 Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda VALOR EMPENHADO A DESTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O SERVIDOR ATTAIR PARA CURSO EM FOZ DO IGUAÇU DE PREGOEIRO CONFORME APROVAÇÃO EM RD ESTIMATIVA 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários

2015 MAR 00102/2015 05/03/2015 8,00 SARMENTO CONCURSOS LTDA-EPP VALOR EMPENHADO A SARMENTO CONCURSOS LTDA-EPP, REFERENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 489, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO 001/2014, VALOR QUE EXEDEL O ESTIPULADO NO EDI ORDINARIO 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação

2015 MAR 00104/2015 25/03/2015 5.018,88 Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda VALOR EMPENHADO A DESTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA OS CONSELHEIROS DO CREFITO 9 VIAGEM A PORTO VELHO POSSE DOS APROVADOS NO CO ORDINARIO 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros

2015 ABR 00123/2015 22/04/2015 1.624,72 Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda VALOR EMPENHADO A DESTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS JANES APARECIDA, MARIA ISABEL PARA IDA PARA BRASILIA NA REUNIÃO N ORDINARIO 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros

2015 ABR 00121/2015 22/04/2015 417,84 Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda VALOR EMPENHADO A DESTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VINDA DA FISCAL DE PORTO VELHO PARA TREINAMENTO EM CUIABA CONFORME APROVADO EM RD ORDINARIO 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários

2015 ABR 00122/2015 22/04/2015 410,09 Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda VALOR EMPENHADO A DESTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA IDA DO FISCAL JEOVANNY ACOMPANHAR E TREINAR A FISCAL SARA DE PORTO VELHO APROVADO ORDINARIO 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários

2015 MAI 00124/2015 04/05/2015 6.000,00 Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda VALOR EMPENHADO A DESTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESPESAS COM PASSAGENS COM CONSELHEIROS QUANDO NECESSÁRIO. GLOBAL 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros

2015 MAI 00140/2015 04/05/2015 369,25 Thayur Informática Ltda ME VALOR EMPENHADO A THAYUR INFORMÁTICA LTDA ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE BOLETOS A4 DO SETOR DE COBRANÇA PARA OS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CREFITO-9. ORDINARIO 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos

2015 MAI 00135/2015 14/05/2015 4.736,46 Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda VALOR EMPENHADO A DESTAK AG~ENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA SERGIO GALDINO, VIAGEM PARA BRASILIA REUNIÃO DE ÉTICA , MARCOS ANT GLOBAL 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros

2015 MAI 00134/2015 14/05/2015 3.315,00 Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda VALOR EMPENHADO A DESTAK AG~ENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA MARDONY VINDA PARA CUIABÁ TREINAMENTO, JEOVANNY VOLTA DE PORTO VELHO ORDINARIO 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários

2015 JUN 00147/2015 01/06/2015 13.664,30 F L Aguiar ME VALOR EMPENHADO A F L AGUIAR ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO CONSELHO NO ANO DE 2015 E ATENDIMENTO AO PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL. GLOBAL 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente

2015 JUN 00150/2015 08/06/2015 6.440,00 E.G.P. DA SILVA VALOR EMPENHADO A E.G.P. DA SILVA, REFERENTE IMPRESSÃO DE INFORMATIVOS JORNAIS DE 8 PAGINAS TAMANHO 42X59,4 COM 4 CORES PAPEL COUCHE, E INFORMATIVOS PARA FISCALIZAÇÃO CONFORME PREGÃO DE 2014. GLOBAL 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos

2015 JUN 00151/2015 08/06/2015 8.344,20 Implanta Informática Ltda VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO DO CREFITO-9 EM 2015. GLOBAL 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática

2015 JUN 00143/2015 17/06/2015 806,50 Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda VALOR EMPENHADO A DESTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREA PARA SERVIDORA JULIANA GADOMSKI VIAGEM A BRASILIA REUNIÃO DOS PROCURADORES JURÍDICOS DO SISTEMA COF GLOBAL 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários

2015 JUN 00144/2015 17/06/2015 3.600,94 Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda VALOR EMPENHADO A DESTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREA PARA CONSELHEIROS PARA REUNIÕES EM BRASILIA NO COFFITO. GLOBAL 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros

2015 JUL 00168/2015 03/07/2015 11.400,00 Saga Comercio e Serviços Tecnologia e Informatica Ltda VALOR EMPENHADO A SAGA COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE CONTROLE DE CONSUMO DE COMBUSTÁVEIS PARA A FROTA GLOBAL 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes

2015 JUL 00169/2015 03/07/2015 390,00 Saga Comercio e Serviços Tecnologia e Informatica Ltda VALOR EMPENHADO A SAGA COMERCIO E SERVIÇOS DE GESTÃO ELETRÔNICA E MONITORAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO CREFITO-9 NO ESTADOS DE MT, ACRE E RONDÔNIA UTILIZANDO A TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS, CON GLOBAL 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos

2015 JUL 00206/2015 15/07/2015 2.279,99 Space Informática e Móveis ltda VALOR EMPENHADO A SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITOR LED 19.5 POLEGADAS WIDESCREEN, COLORIDO, BIVOLT, RESOLUÇÃO MÁXIMA, NOTEBOOK 4 GERAÇÃO DO PROCESSADOR INTEL CORE I5, ORDINARIO 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos

2015 JUL 00185/2015 31/07/2015 1.881,39 Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda VALOR EMPENHADO A DESTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PELA EMPRESA DESTAK PARA ASSESSORIA JURÍDICA REUNIÃO EM BRASILIA DOS PROCURADORES APROVADA EM RD 959 DO DIA 01 ORDINARIO 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários

2015 JUL 00187/2015 31/07/2015 1.598,65 Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda VALOR EMPENHADO A DESTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PELA EMPRESA DESTAK PARA CONSELHEIROS ELIAS NASRALA E ANDRÉ LUIZ PARA ABENFISIO DO DIA 14 A 18 DE SETEMBRO AP ORDINARIO 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros

2015 JUL 00186/2015 31/07/2015 1.598,65 Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda VALOR EMPENHADO A DESTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PELA EMPRESA DESTAK PARA REPRESENTANTES MARA LILLIAN E TIAGO MARTINS PARA ABENFISIO DO DIA 14 A 18 DE SETEMBRO ORDINARIO 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Representantes

2015 AGO 00188/2015 03/08/2015 1.326,03 Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda VALOR EMPENHADO A DESTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PELA EMPRESA DESTAK PARA CONSELHEIRA JANES APARECIDA PARA FLORIANÓPOLIS NO I ENCONTRO UNIFICADO DAS PROFISSÕES ORDINARIO 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros

2015 AGO 00202/2015 17/08/2015 519,00 Thayur Informática Ltda ME VALOR EMPENHADO A THAYUR INFORMÁTICA LTDA-ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE BOLETOS A4, REVISTAS E INFORMATIVOS PARA O CREFITO-9 EM AGOSTO DE 2015. ORDINARIO 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos

2015 SET 00216/2015 01/09/2015 1.359,03 Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda Valor Empenhado a Destak Agência de Viagne e Turismo Ltda, Referente fornecimento de passagens aereas para o evento I Congresso de Terapia Ocupacional de Rondônia na FIMCA, nos dias 28, 29 e 30 de GLOBAL 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Representantes

2015 SET 00209/2015 15/09/2015 238,00 L M Dantas ME VALOR EMPENHADO L.M. DANTAS ME, AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO, CONEXÃO USB 3.0, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 1 (UM0 TB, VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DE 5400, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2015. GLOBAL 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática

2015 SET 00210/2015 15/09/2015 504,00 Mesquita Eletro Eletronica LTDA-EPP VALOR EMPENHADO MESQUITA ELETRO ELETRÔNICA LTDA-EPP, AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR DE ENERGIA, QUE ATENDA AS NORMAS NBR 14373:2006, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2015. GLOBAL 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática

2015 SET 00212/2015 15/09/2015 115,08 Rafael Campos Mendes VALOR EMPENHADO RAFAEL CAMPOS MENDES, AQUISIÇÃO DE MAUSE ÓPTICO PISC 1807-PRETO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2015. GLOBAL 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática

2015 SET 00207/2015 15/09/2015 399,00 F L Aguiar ME VALOR EMPENHADO A F L AGUIAR ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COM PORTA CONEXÃO ETHERNET RJ-45 10/100 BASE T E USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIA GLOBAL 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos

2015 SET 00208/2015 15/09/2015 999,00 Econet Informática Ltda VALOR EMPENHADO ECONET INFORMÁTICA LTDA, AQUISIÇÃO DE TABLET COM PROCESSADOR QUAD-CORE 1.2 GHZ, TELA 10.1 POLEGADAS, CONEXÕES WIFI E 3G, APARELHO DESBLOQUEADO PARA TODAS AS OPERADORAS, CONFORME PREGÃO GLOBAL 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos

2015 SET 00211/2015 15/09/2015 9.894,90 Laerton Marques de Figueiredo ME VALOR EMPENHADO LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO-ME, AQUISIÇÃO DE 5 MICRO COMPUTADORES COMPLETO, COM PROCESSADOR 3MB DE CACHE E 3.50 GHZ, 64-BIT, PLACA MÃE ONBOARD, 64MB FLASH ROM, CONFORME PREGÃO PRESE GLOBAL 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos

2015 OUT 00250/2015 08/10/2015 1.281,50 Thayur Informática Ltda ME VALOR EMPENHADO THAIUR INFORMÁTICA LTDA-ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAS PARA ENVIO AOS PROFISSIONAIS DEVEDORES DO CREFITO-9, CONFORME PREGÃO 2014. GLOBAL 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos

2015 OUT 00233/2015 13/10/2015 555,00 DADB-REPRESENTAÇÕES COMECIO E SERVIÇOS LTDA-ME VALOR EMPENHADO A DADB-REPRESENTAÇÕES COMECIO E SERVIÇOS LTDA-ME, AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA TENSÃO ALIMENTAÇÃO E TECLADO USB, PRETO, MULTIMIDIA, PADRÃO ABNT2, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004/2015. GLOBAL 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática

2015 OUT 00247/2015 16/10/2015 106.000,00 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUST. DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS LTDA VALOR EMPENHADO A VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUST. DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS LTDA, AQUISIÇÃO DE UM VEICULO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 10/2015 ONDE FOI ADQUIRIDO UMA AMAROK GLOBAL 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos

2015 NOV 00266/2015 16/11/2015 4.325,43 Implanta Informática Ltda VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO DO CREFITO-9 EM 2015. GLOBAL 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática

2015 NOV 00257/2015 23/11/2015 2.746,72 Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda VALOR EMPENHADO A DESTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA DR ELIAS VIAGEM A RIO BRANCO-AC E PORTO VELHO-RO APROVADA EM RD 975 E VIAGEM DO DR JOSE ALVES A GLOBAL 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros

2015 DEZ 00275/2015 01/12/2015 382,07 Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda VALOR EMPENHADO A DESTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA DRA JANES APARECIDA FRANCIO MOREIRA PARA VIAGEM A BRASILIA NA REUNIÃO DAS TO'S CONFORME APROVA GLOBAL 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros

2015 DEZ 00282/2015 01/12/2015 81,73 Saga Comercio e Serviços Tecnologia e Informatica Ltda VALOR EMPENHADO A SAGA COMERCIO E SERVIÇOS DE GESTÃO ELETRÔNICA E MONITORAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO CREFITO-9 NO ESTADOS DE MT, ACRE E RONDÔNIA UTILIZANDO A TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS, CON ORDINARIO 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos

2015 DEZ 00270/2015 09/12/2015 8.550,00 ALESSANDRA MILANI EPP VALOR EMPENHADO ALESSANDRA MILANI EPP, AQUISIÇÃO DE 5 MICRO COMPUTADORES COMPLETO, COM PROCESSADOR 3MB DE CACHE E 3.50 GHZ, 64-BIT, PLACA MÃE ONBOARD, 64MB FLASH ROM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/20 GLOBAL 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos

2016 JAN 00030/2016 08/01/2016 2.024,00 Thayur Informática Ltda ME VALOR EMPENHADO A THAYUR INFORMÁTICA LTDA ME, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE BOLETO A3 COMO BOLETO DE COBRANÇA EM 2016. GLOBAL 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos

2016 JAN 00035/2016 08/01/2016 600,00 Saga Comercio e Serviços Tecnologia e Informatica Ltda VALOR EMPENHADO A SAGA COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA FROTA DO CREFITO-9 EM 2016. ORDINARIO 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis

2016 JAN 00036/2016 08/01/2016 12.000,00 Saga Comercio e Serviços Tecnologia e Informatica Ltda VALOR EMPENHADO A SAGA COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE CONTROLE DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DO CREFITO-9 EM 2016. ESTIMATIVA 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes

2016 JAN 00008/2016 11/01/2016 3.083,90 Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda VALOR EMPENHADO A DESTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O DR° ELIAS NASRALA NETO EM DEZEMBRO DE 2015 PARA REUNIÃO EM BRASILIA DOS PRESIDENTES, VIAG ORDINARIO 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros

2016 JAN 00012/2016 11/01/2016 19.000,00 LEANDRO MARQUES DO AMARAL MACIEL VALOR EMPENHADO A FUNCIONARIOS DO CREFITO-9/MT, REFERENTE A SALÁRIOS DOS FISCAIS DOS SERVIDORES NO ANO DE 2016. GLOBAL 2. Contratações Diretas (i+j) - TOTALIZADOR 6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais

2016 JAN 00052/2016 11/01/2016 17.301,72 Implanta Informática Ltda VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CREFITO-9 EM 2016. ESTIMATIVA 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática

2016 JAN 00002/2016 11/01/2016 9.879,00 Gráfica Print Indústria e Editora Ltda - ME VALOR EMPENHADO A GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA, REFERENTE A IMPRESSÃO DA REVISTA EDIÇÃO ANUAL DO CREFITO-9 CONFORME PREGÃO REGISTRO DE PREÇO 03/2015 E PROCESSO 019/2015 GLOBAL 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos

2016 JAN 00005/2016 20/01/2016 242,29 COMERCIAL HF-COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEL E LIMPEZA VALOR EMPENHADO A COMERCIAL HF-COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEL E LIMPEZA, PELA AQUISIÇÃO DE COADOR, COPO DESCARTAVEL PARA ÁGUA E CAFÉ PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA E TO, CO GLOBAL 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha

2016 JAN 00004/2016 20/01/2016 898,00 COMERCIAL HF-COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEL E LIMPEZA VALOR EMPENHADO A COMERCIAL HF-COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEL E LIMPEZA, PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇUCAR, ADOÇANTE E CHÁ MATE PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA E TO, CONFORME A GLOBAL 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação

2016 JAN 00006/2016 20/01/2016 662,63 COMERCIAL HF-COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEL E LIMPEZA VALOR EMPENHADO A COMERCIAL HF-COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEL E LIMPEZA, PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITARIA, ESPONJA DUPLA FACE, PANO MULTIUSO, SACO ALGODÃO, ALCOOL, LA AÇO, AROMATIZANTE, LUSTRA MOVE GLOBAL 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação

2016 JAN 00067/2016 26/01/2016 8.550,00 ALESSANDRA MILANI EPP VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA MILANI EPP, PELA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E MONITOR LG 19,5 PARA A SEDE DO CREFITO-9. GLOBAL 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos

2016 MAR 00092/2016 21/03/2016 1.374,00 F L Aguiar ME VALOR EMPENHADO A F L AGUIAR-ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO COLA BRANCA, FITA PVC MARRON LARGA, TESOURA, COLA BASTÃO, GRAMPO PARA GRAMPEADOR, PASTA AZ, PASTA SUSPENSA, GRAMP GLOBAL 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente

2016 MAR 00076/2016 31/03/2016 2.720,00 Gráfica Print Indústria e Editora Ltda - ME VALOR EMPENHADO A GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA - ME, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 4.000 BOLETINS INFORMATIVO DO CREFITO-9 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2015 E ATA DE REGISTRO D ORDINARIO 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos

2016 ABR 00097/2016 05/04/2016 869,53 Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda VALOR EMPENHADO A DESTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA SERVIDORA SANDRA REGINA SILVA NO CURSO EM BRASILIA SOBRE BOAS PRATICAS E PORTAL TRANS GLOBAL 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários

2016 MAI 00106/2016 03/05/2016 1.153,63 Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda VALOR EMPENHADO A DESTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA FISCAL MARDONY VIR A CUIABÁ PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA FISCALIZAÇÃO DE TO COM A FISCAL DO CR GLOBAL 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários

2016 MAI 00107/2016 03/05/2016 875,67 Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda VALOR EMPENHADO A DESTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA REPRESENTANTE TIAGO HENRIQUE SOUZA NOBRE PARA IDA A BRASILIA NA REUNIÃO AMPLIADA DA COMISSÃO DE DESENV ORDINARIO 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Representantes

2016 MAI 00108/2016 03/05/2016 875,67 Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda VALOR EMPENHADO A DESTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DR ELIAS NASRALA NETO PRESIDENTE DO CREFITO-9 PARA IDA A BRASILIA NA REUNIÃO AMPLIADA DA COMISSÃO DE GLOBAL 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros

2016 MAI 00118/2016 25/05/2016 2.250,00 INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL VALOR EMPENHADO A INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO ENGENHEIRO LEANDRO MARQUES QUE ESTARÁ ACOMPANHANDO DESDE A ELABORAÇÃO DO EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA COM ESTIMATIVA 2. Contratações Diretas (i+j) - TOTALIZADOR 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros

2016 JUN 00129/2016 02/06/2016 2.720,00 Gráfica Print Indústria e Editora Ltda - ME VALOR EMPENHADO A GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITOA LTDA-ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAFICA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2015 E PROCESSO ADMINISTRATIVO GLOBAL 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos

2016 JUN 00127/2016 06/06/2016 4.960,01 Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda VALOR EMPENHADO A DESTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS DE CONSELHEIROS. ESTIMATIVA 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros

2017 JUL 00127/2017 24/07/2017 37.790,90 IPÊ ENGENHARIA LTDA EPP VALOR EMPENHADO A IPÊ ENGENHARIA LTDA EPP, PELA SERVIÇOS PRESTADOS] COM REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO DA SEDE, ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIA E CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO DA GLOBAL 3. Regime de Execução Especial - TOTALIZADOR 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais

2018 JAN 00010/2018 23/01/2018 372.524,57 J E VIEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP VALOR EMPENHADO A J E VIEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CREFITO-9 CONFORME TOMADA DE PRECO 02/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 048/201 GLOBAL 3. Regime de Execução Especial - TOTALIZADOR 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento

2018 MAR 00063/2018 01/03/2018 15.598,82 IPÊ ENGENHARIA LTDA EPP VALOR EMPENHADO A IPÊ ENGENHARIA LTDA EPP, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO, ELABORAÇÃO MEMORIA DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIA E PLANILHA DE REFORMA E DA ÁREA A SER CONSTRUÇ GLOBAL 3. Regime de Execução Especial - TOTALIZADOR 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais

2018 MAR 00093/2018 01/03/2018 15.000,00 LEANDRO MARQUES DO AMARAL MACIEL VALOR EMPENHADO A LEANDRO MARQUES DO AMARAL MACIEL, REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CASRTA CONVITE 03/2015 E CONTRATO ADM. 02/2016 E ADITIVOS 1 E 2 PARA CONTINUAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO DE GLOBAL 2. Contratações Diretas (i+j) - TOTALIZADOR 6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operaciona

2018 MAR 00057/2018 08/03/2018 4.000,00 IPÊ ENGENHARIA LTDA EPP VALOR EMPENHADO A IPÊ ENGENHARIA LTDA EPP, DESPESA REFERENTE A ADITIVO DO CONTRATO DA IPÊ ENGENHARIA DEVIDO MUDANÇAS NO FOUER DO AUDITORIO E PROJETO DE FOSSA OU INTERLIGAÇÃO DE ESGOTO E ADEQUAÇÃO DO GLOBAL 3. Regime de Execução Especial - TOTALIZADOR 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais

2018 ABR 00085/2018 06/04/2018 4.000,00 IPÊ ENGENHARIA LTDA EPP VALOR EMPENHADO A IPÊ ENGENHARIA LTDA EPP, PELA A REFERENTE A ADITIVO DO CONTRATO 12/2017 DA TOMADA DE PREÇO 01/2017 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE FOSSA SÉPTICA, PROJ GLOBAL 3. Regime de Execução Especial - TOTALIZADOR 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais

2018 ABR 00086/2018 06/04/2018 32.133,82 J E VIEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP VALOR EMPENHADO A J E VIEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, REFERENTE ADITIVO DE CONTRATO 01/2018 ORIGINÁRIO DO CONTRATO 01/2018 E TOMA DA DE PREÇO 02/2017 REFERENTE A ACRÉSCIMOS DO CONTRATO DEVI ORDINARIO 3. Regime de Execução Especial - TOTALIZADOR 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento

2018 JUN 00131/2018 19/06/2018 23.609,89 J E VIEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP VALOR EMPENHADO A J E VIEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, REFERENET A ADITIVO DOS SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO DA OBRA; SERVIÇOS PRELIMINARES AMPLIAÇÃO; LIGAÇÃO DEFINITIVA DA ENERGIA DO PREDIO NOVO; GLOBAL 3. Regime de Execução Especial - TOTALIZADOR 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento

2018 JUL 00160/2018 01/07/2018 2.500,00 LEANDRO MARQUES DO AMARAL MACIEL VALOR EMPENHADO A LEANDRO MARQUES DO AMARAL MACIEL, REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CASRTA CONVITE 03/2015 E CONTRATO ADM. 02/2016 E ADITIVOS 1 E 2 PARA CONTINUAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO DE GLOBAL 2. Contratações Diretas (i+j) - TOTALIZADOR 6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operaciona

2018 JUL 00158/2018 03/07/2018 88.920,95 J E VIEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP VALOR EMPENHADO A J E VIEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DAS ALTERAÇÕES REALIZADAS PELA IPÊ ENGENHARIA CONFORME TOMADA DE PREÇO 01/2018 E CONTRATO 01/218 OS GLOBAL 3. Regime de Execução Especial - TOTALIZADOR 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento

2018 OUT 00278/2018 03/10/2018 29.151,04 J E VIEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP VALOR EMPENHADO A J E VIEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 04 AR CONDICIONADO 48000 BTU/H ADQUIRIDO PELA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO NO GLOBAL 3. Regime de Execução Especial - TOTALIZADOR 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos

2019 SET 00152/2019 06/09/2019 12.000,00 VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS ASSOCIADOS VALOR EMPENHADO A VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS ASSOCIADOS, REFERENTE AO PROCESSO DE CARTA CONVITE 02/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 102.2019.018, QUE ORIGINOU O CONTRATO N° 05/2019 DE PRESTAÇÃO DE GLOBAL 2. Contratações Diretas (i+j) - TOTALIZADOR 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria

2019 NOV 00212/2019 11/11/2019 6.690,00 N B DIST. E IMPORTADORA DE PROD. E EQUIP. EIRELLI-ME EMPENHO N°. 00212/2019, NO VALOR DE 6.690,00 DO EXERCÍCIO 2019, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional PARA O CREDOR N B DIST. E IMPORTADORA DE PROD. E EQU GLOBAL 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional

2020 FEV 00058/2020 06/02/2020 27.000,00 VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS ASSOCIADOS EMPENHO N°. 00058/2020, NO VALOR DE 27.000,00 DO EXERCÍCIO 2020, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios PARA O CREDOR VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS ASSOCIADOS - 21.944.357/000 ESTIMATIVA 2. Contratações Diretas (i+j) - TOTALIZADOR 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios

2021 MAI 00111/2021 31/05/2021 4.048,68 C.R. ALVES FRANCO EIRELI EPP EMPENHO N°. 00111/2021, NO VALOR DE 4.048,68 DO EXERCÍCIO 2021, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem PARA O CREDOR C.R. ALVES FRANCO EIRELI EPP - 18.85 GLOBAL 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem

2021 OUT 00218/2021 01/10/2021 1.213,18 LVM VIAGENS E TURISMO LTDA EMPENHO N°. 00218/2021, NO VALOR DE 1.213,18 DO EXERCÍCIO 2021, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários PARA O CREDOR LVM VIAGENS E TURISMO LTDA - 08.052.666/0001-03, refe ESTIMATIVA 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários

2021 OUT 00217/2021 01/10/2021 1.721,06 LVM VIAGENS E TURISMO LTDA EMPENHO N°. 00217/2021, NO VALOR DE 1.721,06 DO EXERCÍCIO 2021, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros PARA O CREDOR LVM VIAGENS E TURISMO LTDA - 08.052.666/0001-03, ref GLOBAL 5. Regime Diferenciado de Contratações Públic 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros

2021 NOV 00226/2021 16/11/2021 268,80 GEANDRE FRANK LATORRACA EMPENHO N°. 00226/2021, NO VALOR DE 268,80 DO EXERCÍCIO 2021, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas PARA O CREDOR GEANDRE FRANK LATORRACA - 06.147.693/0001-26, referente ao empe ORDINARIO 3. Regime de Execução Especial - TOTALIZADOR 6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas

2022 FEV 00007/2022 17/02/2022 27.750,87 THIAGO BERTELI MARIN ENGENHARIA LTDA EMPENHO N°. 00007/2022, NO VALOR DE 27.750,87 DO EXERCÍCIO 2022, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.02.01.01.003 - Estudos e Projetos de Engenharia e Arquitetura PARA O CREDOR THIAGO BERTELI MARIN ENGENHARIA LT GLOBAL 3. Regime de Execução Especial - TOTALIZADOR 6.2.2.1.1.02.01.01.003 - Estudos e Projetos de Engenharia e Arquitetur

2022 FEV 00008/2022 17/02/2022 8.249,00 THIAGO BERTELI MARIN ENGENHARIA LTDA EMPENHO N°. 00008/2022, NO VALOR DE 8.249,00 DO EXERCÍCIO 2022, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.02.01.01.004 - Supervisão e Fiscalização de Obras PARA O CREDOR THIAGO BERTELI MARIN ENGENHARIA LTDA - 31.594.3 GLOBAL 3. Regime de Execução Especial - TOTALIZADOR 6.2.2.1.1.02.01.01.004 - Supervisão e Fiscalização de Obras

Ano do Exercício Mês do Exercício Nº Empenho Data Valor Credor Histórico Tipo Empenho Modalidade Conta

∑ = 1.189.604,02